8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики...


8. Выполнение республиканских мотивированных программ.

^ Выполнение и реализация Республиканской вкладывательной программки


Законом о бюджете на 2007 год предусматривалось выполнение 20 3-х республиканских мотивированных программ с общим объемом финансирования в сумме 89159,7 тыс. руб. (приложение № 7).

Практически экономные предназначения на реализацию республиканских 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... мотивированных программ в 2007 году исполнены в сумме 85233,4 тыс. руб. либо 95,6 процента от утвержденных Законом о бюджете на 2007 год, с ростом к 2006 году на 1,6 процента.

Удельный вес расходов на «социально 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики...-значимые» программки (образование, культура, здравоохранение и спорт, соц политика) составил 62,2 процента в объеме мотивированных программ, по сопоставлению с 2006 годом снизился на 31,7 процентных пт.

Из 20 3-х республиканских программ в полном объеме профинансировано только двенадцать 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики..., другие не исполнены на общую сумму 3926,3 тыс. руб.

Проверкой действенного и мотивированного использования средств республиканского бюджета Республики Адыгея за 2007 год, проведенной Палатой, установлено нецелевое внедрение экономных средств по республиканской мотивированной программке «Дети 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Адыгеи» на 2006 – 2008 годы в Министерстве труда и общественного развития Республики Адыгея в сумме 2245,0 тыс. руб., в Министерстве образования и науки Республики Адыгея – 391,5 тыс. руб.

Анализ финансирования мотивированных программ приведен по разделам многофункциональной систематизации расходов 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики....


Республиканская вкладывательная программка

Законом о бюджете на 2007 год на финансирование вкладывательных программ предвидено 661168,2 тыс. руб., фактическое выполнение составило 657105,4 тыс. руб., либо 99,4 процента от утвержденных расходов, в том числе по:

- Республиканской вкладывательной 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... программке – 246677,4 тыс. руб. (98,7 процента);

- Программке общественного и экономического развития Республики Адыгея – 119030,0 тыс. руб. (99,3 процента);

- Федеральной адресной вкладывательной программке – 291398,0 тыс. руб. (100,0 процентов).

Средства республиканского бюджета Республики Адыгея в объеме расходов на инвестиции 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... составили 56,0 процентов. Средства федерального бюджета, выделенные республике на критериях софинансирования объектов инфраструктуры, составили 44,0 процента. Не освоены средства в общей сумме 4062,8 тыс. руб.

Республиканской вкладывательной программкой охвачено 108 объектов. Общая сумма выполнения по ним составила 246677,4 тыс. руб 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики...., либо 98,7 процента от предусмотренных вкладывательной программкой средств в сумме 249924,2 тыс. руб., в том числе по разделам бюджета:

- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» – 3021,48 тыс. руб., исполнено на 99,8 процента. В общем объеме структуры расходов республиканской вкладывательной 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... программки удельный вес расходов по данному разделу составляет 1,2 процента;

- раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - из предусмотренных по плану 500,0 тыс. руб. на строительство административного строения ОМОН и ОМСН МВД Республики Адыгея 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... фактические расходы составили 98,3 тыс. руб., исполнены на 19,7 процента. Удельный вес в объеме расходов республиканской вкладывательной программки - 0,2 процента;

- раздел 0400 «Национальная экономика» - 36437,7 тыс. руб., исполнено на 99,7 процента. Удельный вес в структуре расходов 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... республиканской вкладывательной программки по составил 14,8 процента;

- раздел 0500 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» - объем финансирования по данному разделу предусмотрен в сумме 136402,2 тыс. руб., фактические расходы составили 136129,0 тыс. руб., исполнены на 99,8 процента. Удельный вес в объеме 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... расходов республиканской вкладывательной программки составил 55,1 процента;

- раздел 0700 «Образование» – 18584,9 тыс. руб., либо 100,0 процентов к предусмотренному плану. Удельный вес в структуре расходов республиканской вкладывательной программки составил 7,5 процента;

- раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» – 1999,9 тыс 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики.... руб. либо 100,0 процентов выполнения;

- раздел 0900 «Здравоохранение и спорт» – 38558,3 тыс. руб., либо 99,0 процентов, удельный вес составил 15,6 процента;

- раздел 1000 «Социальная политика» – 11847,9 тыс. руб., исполнено на 85,2 процента, удельный вес в расходах вкладывательной программки составил 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... 4,8 процента.

Выполнение программки по отраслям приведено в таблице.

тыс. руб.

Наименование отраслей

Предусмотрены серьезные вложения на 2007 год

Исполнено за 2007 год

(+,-)

% выполнения

^ Всего по Республике Адыгея

249914,2

246677,4

-3236,8

98,7

в том числе:













1. Общегосударственные вопросы

3027,8

3021,5

-6,3

99,8

2. Органы внутренних дел.

500,0

98,3

-401,7

19,7

3. Государственная экономика

36540,4

36437,7

-102,7

99,7

3.1. Сельское хозяйство и 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... рыболовство

16701,0

16598,5

-102,6

99,4

3.2. Водные ресурсы

7774,1

7774,1




100,0

3.3. Транспорт

9502,6

9502,5

-0,1

100,0

3.4. Другие объекты государственной экономики

2562,7

2562,6

-0,1

100,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

136402,2

136129,0

-273,2

99,8

4.1. Жилищное строительство

2014,2

2014,2




100,0

4.2. Газификация

23798,2

23592,0

-206,2

99,1

4.3. Водоснабжение и сточная канава

109748,8

109681,9

-66,8

99,9

4.4. Остальные объекты коммунального хозяйства

841,0

840,8

-0,2

100,0

5. Образование

18585,0

18584,9

-0,1

100,0

5.1. Дошкольное образование

3200,0

3200,0




100,0

5.2. Общее образование

15385

15384,9

-0,1

100,0

6. Культура, кинематография и сми

1999,9

1999,9

-0,1

100,0

6.1. Культура

1900,0

1900,0




100,0

6.2. Телевидение

99,9

99,9

-0,1

99,9

7. Здравоохранение и спорт

38958,9

38558,3

-400,6

99,0

7.1. Здравоохранение

28902,9

28574,1

-328,8

98,9

7.2. Спорт

10056,0

9984,1

-71,9

99,3

8. Соц политика

13900,0

11847,9

-2052,1

85,2



По Программке экономического и общественного развития Республики 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Адыгея общая сумма выполнения расходов составила 119030,0 тыс. руб., либо 99,3 процента от предусмотренных программкой средств в сумме 119856,0 тыс. руб. Программкой экономического и общественного развития Республики Адыгея на 2004 - 2008 годы внедрение средств предвидено по 13 объектам 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики..., из их освоено по 12 объектам более 90,0 процентов, по 1 объекту - наименее 90 процентов средств.

В разрезе отраслей удельный вес освоенных средств по вышеуказанной программке составил:

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 7,2 процента;

- по разделу 0400 «Национальная 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... экономика» - 23,9 процента;

- по разделу 0500 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 36,5 процента;

- по раздел 0900 «Здравоохранение и спорт» - 32,4 процента.

Выполнение Программки экономического и общественного развития Республики Адыгея по отраслям приведено в таблице.

тыс. руб.

Наименование отраслей

Предусмотрены серьезные вложения 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... на 2007 год

Исполнено за

2007 год.


( +,-)

% выполнения

^ Всего

в том числе:

119856,0

119030,0

-826,0

99,3

1. Общегосударственные вопросы (0115)

9110,0

8593,0

-517,0

94,3

2. Государственная экономика

28584,0

28426,0

-158,0

99,4

2.1. Водные ресурсы (0406)

634,0

634,0




100,0

2.2. Транспорт (0408)

27950,0

27792,0

-158,0

99,4

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

43442,0

43416,0

-26,0

99,9

3.1. Жилищное строительство

0

0




0

3.2. Жилищное строительство в рамках реализации Федеральной мотивированной программки «Жилище» на 2002-2010 годы (0502)

3442,0

3416,0

-26,0

99,2

3.5. Остальные объекты в области жилищно 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики...-коммунального хозяйства (0504)

40000,0

40000,0




100,0

6. Здравоохранение и спорт

38720,0

38595,0

-125,0

99,7

6.1. Здравоохранение (0901)

37720,0

37700,0

-20,0

99,9

6.2. Спорт (0904)

1000,0

895,0

-105,0

89,5

В согласовании со статьей 264.4 Экономного кодекса Русской Федерации и статьей 30 Закона Республики Адыгея от 08.04.2008 года № 161 «О экономном процессе в Республике Адыгея» в этом году в 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... первый раз наружняя проверка годичного отчета об выполнении республиканского бюджета Республики Адыгея проводилась на основании данных наружной проверки экономной отчетности основных админов экономных средств. Заключения по наружной проверке основных админов 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... экономных средств в приложениях к истинному заключению №№ 8 - 35.

Результаты анализа годичного отчета об выполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2007 год позволяют прийти к выводу о том, что представленный на утверждение отчет может быть рекомендован к принятию 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Муниципальным Советом - Хасэ Республики Адыгея.


^ Председатель Р.И. Махош

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на годичный отчет об выполнении

бюджета Адыгейского республиканского фонда неотклонимого

мед страхования за 2007 год


Заключение на годичный отчет об выполнении бюджета Адыгейского 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... республиканского фонда неотклонимого мед страхования за 2007 год подготовлено в согласовании с требованиями статьи 264.4 Экономного кодекса Русской Федерации и статей 30 и 37 Закона Республики Адыгея от 08.04.2008 года № 161 «О экономном процессе в Республике Адыгея».

Заключение 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея (дальше - Палата) подготовлено на базе анализа документов и материалов, приобретенных в итоге соответственных запросов Палаты, проведения наружной проверки отчета об выполнении бюджета Адыгейского республиканского фонда неотклонимого мед 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... страхования (дальше - Фонд) и проверки деятельности филиала ЗАО «Медицинская страховая компания «Солидарность для жизни» в Республике Адыгея.

В реальном заключении Палаты представлен анализ соответствия выполнения бюджета Закону Республики Адыгея от 09.01.2007 года № 59 «О бюджете Адыгейского 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... республиканского фонда неотклонимого мед страхования на 2007 год» в редакции Закона Республики Адыгея от 28.12.2007 года № 146 (дальше - Закон о бюджете Фонда на 2007 год).

Отчет об выполнении бюджета Фонда за 2007 год представлен Кабинетом Министров 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Республики Адыгея (распоряжение от 07.04.2008 года № 162-р «Об отчёте об выполнении бюджета Адыгейского республиканского фонда неотклонимого мед страхования за 2007 год» (дальше - отчет Фонда за 2007 год) Палате для подготовки Заключения на основании статьи 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... 71 Конституции Республики Адыгея и в согласовании со статьей 36 Закона Республики Адыгея от 08.04.2008 года № 161 «О экономном процессе в Республике Адыгея» в установленные обозначенным Законом Республики Адыгея сроки (до 15 апреля 2007 года).


^ Формирование и анализ выполнения доходной 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... части бюджета Фонда.

Структура доходов Фонда

Бюджет Фонда в части доходов на 2007 год сформирован в согласовании с Правилами составления, рассмотрения и выполнения бюджета ТФОМС, утвержденными директором ФФОМС 09.09.2003 года № 1750/21-1/и по согласованию с Министерством 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... здравоохранения Русской Федерации, Министерством Русской Федерации по налогам и сборам, Министерством денег Русской Федерации и зарегистрированными в Министерстве юстиции Русской Федерации от 26.11.2003 года № 5280.

Доходы бюджета Фонда в отчетном году формировались за счет последующих 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... поступлений:

• одного общественного налога, зачисляемого в территориальные фонды неотклонимого мед страхования;

• страховых взносов на непременное мед страхование неработающего населения, уплачиваемых в территориальные фонды неотклонимого мед страхования органами исполнительной власти субъектов 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Русской Федерации;

• одного налога, взимаемого в связи с применением облегченной системы налогообложения, в том числе:

- одного налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

- одного налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;

- одного малого налога, зачисляемого в бюджеты муниципальных внебюджетных фондов;

• доходов от выдачи патентов на воплощение предпринимательской деятельности при применении облегченной системы налогообложения;

• одного налога 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

• одного сельскохозяйственного налога;

• недоимки, пени и штрафов по взносам в территориальные фонды неотклонимого мед страхования;

• иных доходов территориальных фондов неотклонимого мед страхования от оказания платных 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... услуг и компенсации бюджетов территориальных фондов неотклонимого мед страхования;

• валютных взысканий (штрафов) и других сумм, взыскиваемых с лиц, виноватых в совершении злодеяний, и в возмещении вреда имуществу, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... неотклонимого мед страхования;

• иных неналоговых поступлений в территориальные фонды неотклонимого мед страхования;

• возврата остатков субсидий и субвенций в бюджет Федерального фонда неотклонимого мед страхования из бюджетов территориальных фондов неотклонимого мед страхования;

• безвозмездных поступлений 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики....

Расчет проекта доходов бюджета Фонда на 2007 год выполнялся в согласовании с представленными Управлением федеральной налоговой службы по Республике Адыгея сведениями о прогнозе поступлений налоговых платежей, показателями прогноза Министерства экономического развития и 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... торговли Республики Адыгея по труду на 2007 -2009 годы и прогноза Министерства денег Республики Адыгея по взносам на непременное мед страхование неработающих людей.

Законом Республики Адыгея от 09.01.2007 года № 59 «О бюджете Адыгейского республиканского фонда неотклонимого мед 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... страхования на 2007 год» сначало утверждены доходы бюджета на 2007 год в сумме 867497,3 тыс. руб.

В течение 2007 года в процессе выполнения бюджета Фонда в Закон Республики Адыгея от 9.01.2007 года № 59 «О бюджете Адыгейского 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... республиканского фонда неотклонимого мед страхования на 2007 год» трижды внесены конфигурации: законами Республики Адыгея от 03.05.2007 года № 80, от 18.12.2007 года № 135, от 28.12.2007 года № 146.

С учетом внесенных законами Республики Адыгея конфигураций, общая сумма доходов бюджета Фонда на 2007 год 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... утверждена в размере 1233767,0 тыс. руб., либо 142,2 процента к сначало утвержденному бюджету Фонда.

Доходная часть бюджета Фонда исполнена в 2007 году в сумме 1265736,3 тыс. руб., либо на 102,6 процента к утвержденному показателю с учетом конфигураций 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... по последующей структуре доходов (приложение № 1 к истинному Заключению).

^ Расчет одного общественного налога для формирования доходной части бюджета Фонда осуществлялся Управлением федеральной налоговой службы по Республике Адыгея вместе с Фондом. Объем поступлений в 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... бюджет Фонда одного общественного налога с учетом конфигураций утвержден в сумме 136533,0 тыс. руб. Фактическое выполнение - 144438,4 тыс. руб., либо 105,8 процента.

^ Страховые взносы на непременное мед страхование неработающего населения перечисляются в Фонд органами исполнительной власти 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... субъектов Русской Федерации и органами местного самоуправления в объемах, гарантирующих предоставление мед услуг обозначенной категории людей в согласовании со статьей 17 Закона Русской Федерации от 28.06.1991 года № 1499-1 «О мед страховании людей в Русской 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Федерации».

Статьей 6 Закона о бюджете Фонда на 2007 год установлено, что страховые взносы на непременное мед страхование неработающего населения, утвержденные в республиканском бюджете Республики Адыгея, перечисляются в бюджет Фонда централизованно из средств 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... республиканского бюджета Республики Адыгея. Сумма страховых взносов на непременное мед страхование неработающего населения утверждена с учетом конфигураций на 2007 год в сумме 509314,0 тыс. руб. Фактическое выполнение - 509314,0 тыс. руб., либо 100,0 процентов.

^ Расчет поступления одного налога, взимаемого 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... в связи с применением облегченной системы налогообложения, осуществлялся Управлением федеральной налоговой службы по Республике Адыгея.

Поступления одного налога, взимаемого в связи с применением облегченной системы налогообложения, с учетом конфигураций утверждены в 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... сумме 9628,3 тыс. руб. Фактическое выполнение – 9610,1 тыс. руб., либо 99,8 процента, в том числе (тыс. руб.):


Наименование дохода

Бюджет с учетом уточнений

Факт

Выполнение (%)

единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

5937,0

5790,6

97,5

единый налог, взимаемый с 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1829,0

1960,4

107,2

единый малый налог, зачисляемый в бюджеты муниципальных внебюджетных фондов

1862,0

1858,8

99,8

доходы от выдачи патентов на воплощение предпринимательской деятельности при применении облегченной системы 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... налогообложения

0,3

0,3



100,0


^ Расчет поступления одного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществлялся Управлением федеральной налоговой службы по Республике Адыгея.

Поступления одного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с учетом конфигураций 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... утверждены в сумме 5519,0 тыс. руб. Фактическое выполнение – 5678,5 тыс. руб., либо 102,9 процента.

^ Расчет поступления сумм одного сельскохозяйственного налога осуществлялся Управлением федеральной налоговой службы по Республике Адыгея.

Поступления одного сельскохозяйственного налога, уплачиваемого организациями 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики..., крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и персональными бизнесменами, с учетом конфигураций утверждены в сумме 49,0 тыс. руб. Фактическое выполнение составило 117,1 тыс. руб., с ростом в 2,4 раза.

^ Сумма недоимки, пени и штрафов по взносам в Фонд определена Управлением 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... федеральной налоговой службы по Республике Адыгея и утверждена (с учетом конфигураций) в сумме 116,0 тыс. руб. Фактическое выполнение – 94,3 тыс. руб., либо 81,3 процента.

^ Остальные доходы от оказания платных услуг и компенсации бюджетов территориальных фондов 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... неотклонимого мед страхования утверждены и исполнены в сумме 267,2 тыс. руб.

^ Валютные взыскания (штрафы) и другие суммы, взыскиваемые с лиц, виноватых в совершении злодеяний, и в возмещении вреда имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... фондов неотклонимого мед страхования утверждены в объеме 176,4 тыс. руб. Практически исполнено (по регрессивным искам) – 187,2 тыс. руб., либо 106,1 процента.

^ Остальные неналоговые поступления включают другие предсказуемые поступления денег, предусмотренные законодательством Русской Федерации по 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... неотклонимому мед страхованию и прогнозируются на основании заключенных договоров, также динамики практически сложившихся характеристик за предыдущий период с учетом предсказуемых конфигураций. Остальные поступления утверждены в сумме 135540,6 тыс. руб. Практически исполнено – 149240,0 тыс 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики.... руб., либо 110,1 процента.

^ Возврат остатков субсидий и субвенций в бюджет Федерального фонда неотклонимого мед страхования из бюджета Фонда произведен в сумме 2557,3 тыс. руб. Возвращен неиспользованный остаток субсидий за 2006 год на дополнительную оплату 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной не работающим пенсионерам, в связи с окончанием реализации постановления Правительства Русской Федерации от 31.12.2005 года № 874 «Об утверждении Правил предоставления в 2006 году субсидий на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... рамках территориальной программки неотклонимого мед страхования».

^ Безвозмездные поступления из ФФОМС утверждены Законом о бюджете Фонда на 2007 год в сумме 439180,8 тыс. руб., практически исполнено – 449346,8 тыс. руб., либо 102,3 процента.


^ Анализ выполнения расходной части бюджета 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Фонда

Законом Республики Адыгея от 9.01.2007 года № 59 «О бюджете Адыгейского республиканского фонда неотклонимого мед страхования на 2007 год» бюджет Фонда по расходам сначало был утвержден в сумме 867497,3 тыс. руб.

Внесенными переменами расходная часть 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... бюджета Фонда увеличена на 372997,3 тыс. руб.: из их расходы по территориальной программке ОМС увеличены на 373628,9 тыс. руб., расходы на управление и управление в сфере установленных функций Фонда уменьшены на 631,6 тыс. руб. С учетом 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... внесенных конфигураций, Законом о бюджете Фонда на 2007 год расходы утверждены в сумме 1240494,6 тыс. руб., из их реализацию территориальной программки ОМС - 1222908,8 тыс. руб., на управление и управление в сфере установленных функций Фонда – 17585,8 тыс. руб 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики....

В представленном отчете утвержденные характеристики расходов бюджета Фонда на 2007 год на территориальную программку неотклонимого мед страхования меньше средств, предусмотренных на эти цели территориальной программкой неотклонимого мед страхования, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... Адыгея от 22.05.2007 года № 80 «О программке муниципальных гарантий оказания гражданам Русской Федерации бесплатной мед помощи в Республике Адыгея на 2007 год» на 38202,7 тыс. руб. в связи с тем, что бюджет Фонда принимался 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... без утвержденной Программки муниципальных гарантий оказания гражданам Русской Федерации бесплатной мед помощи в Республике Адыгея, которая на 2007 год была принята только 22.05.2007 года.

Расходы бюджета предусмотрены по двум главным фронтам:

- на управление и 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... управление Фондом – 17585,8 тыс. руб.(1,4 процента в общей сумме расходов);

- на выполнение территориальной программки ОМС – 1222908,8 тыс. руб. (98,6 процента в общей сумме расходов).

За 2007 год бюджет Фонда исполнен по расходам в сумме 1270882,2 тыс 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики.... руб. либо 102,4 процента к уточненному плану.

На финансирование территориальной программки ОМС людей Русской Федерации в Республике Адыгея в 2007 году ориентировано 1254895,6 тыс. руб., что составило 102,6 процента от утвержденных Законом о бюджете Фонда на 2007 год расходов (1222908,8 тыс 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики.... руб.) и 145,7 процента к 2006 году (861413,7 тыс. руб.). Удельный вес расходов на финансирование территориальной программки ОМС в расходах бюджета Фонда 2007 года составил 98,7 процента, расходы на управление и управление Фондом - 1,3 процента.

В рамках 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... выполнения территориальной программки ОМС основной объем средств – 982202,2 тыс. руб. либо 77,3 процента расходов по данной мотивированной статье ориентированы на выполнение мероприятий в области здравоохранения, из которых перечислено в территориальные фонды неотклонимого мед страхования 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... за пролеченных нездоровых Республики Адыгея в других территориях Русской Федерации – 95129,9 тыс. руб., получено от других территориальных фондов неотклонимого мед страхования за пролеченных нездоровых обитателей других субъектов Русской Федерации – 99240,0 тыс. руб.

Утвержденный Законом о 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... бюджете на 2007 год план по выполнению мероприятий в области здравоохранения в сумме 958985,4 тыс. руб. перевыполнен на 2,4 процента либо на 23216,8 тыс. руб.

На оплату мед помощи в объеме территориальной программки 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... ОМС и на ведение дела филиалу ЗАО «МСК «Солидарность для жизни» в Республике Адыгея» выделено 887072,3 тыс. руб., в том числе из нормированного страхового припаса ФФОМС -50000,0 тыс. руб. Не считая того, в рамках выполнения территориальной программки 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... ОМС в филиале ЗАО «МСК «Солидарность для жизни» в Республике Адыгея были перечислены мотивированные средства, поступившие из Федерального фонда неотклонимого мед страхования на непременное мед страхование неработающего населения (малышей) в сумме - 9526,3 тыс 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики.... руб.

Фондом перечислены лечебно-профилактическим учреждениям мотивированные средства, поступившие из Федерального фонда неотклонимого мед страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях малышей - сирот и деток, оставшихся без попечения 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... родителей в сумме 135,7 тыс. руб. либо 99,6 процента к годичным назначениям.

На обеспечение фармацевтическими средствами отдельных категорий людей ориентировано 208371,3 тыс. руб. либо 101,9 процента выполнения к годичным назначениям. Поступившие из Федерального фонда неотклонимого мед страхования 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... средства не обеспечили потребность Фонда в денежных средствах. Задолженность по оплате счетов за отпущенные фармацевтические средства ЗАО СИА «Интернешнл ЛТД» по состоянию на начало года составляла 95325,3 тыс. руб., на конец года – 39544,3 тыс 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики.... руб. либо 19,0 процентов от оплаченных сумм;

В рамках приоритетного государственного проекта "Здоровье" ориентировано лечебно-профилактическим учреждениям Республики Адыгея средств, поступивших из Федерального фонда неотклонимого мед страхования, в общей сумме 53168,0 тыс. руб., в 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... том числе:

- 43188,6 тыс. руб. - на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание учреждениям здравоохранения городских образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь дополнительной мед помощи. Получено субвенции 41323,6 тыс. руб., остаток на начало 2007 года - 2163,8 тыс. руб 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики...., остаток на конец года в сумме 298,8 тыс. руб. образовался в связи с возвратом мед учреждениями неиспользованных в декабре 2007 года средств. Расходы на валютные выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики..., докторам общей практики (семейным докторам), мед сестрам соответственных докторов, включенных в Федеральный регистр мед работников (вид расходов 798), предусмотрены в бюджете Фонда в размере меньше, чем суммы приобретенной субвенции на эти цели, с учетом остатка средств 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... на 01.01.2007 года на 4042,5 тыс. руб. (остатки средств на 01.01.2007 года – 2163,7 тыс. руб., получено субвенции из Федерального фонда – 41323,6 тыс. руб., расходы бюджета утверждены в сумме 39444,8 тыс. руб.);

- 9979,4 тыс. руб. – на оплату 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... услуг по проведению дополнительной диспансеризации работающих людей в муниципальных и городских учреждениях экономной сферы. В бюджете Фонда на эти цели было утверждено 8858,9 тыс. руб. - поступило 10561,6 тыс. руб. Остаток средств на начало 2007 года - 514,5 тыс. руб., на 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... конец года – 1096,7 тыс. руб. Выполнение данного приоритетного государственного проекта в сфере здравоохранения позволило провести диспансеризацию18059 работающих людей, что в 1,9 раза больше, чем в 2006 году. Расходы на проведение дополнительной диспансеризации работающих 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... людей (вид расходов 797), предусмотрены в бюджете Фонда в размере меньше, чем получение субсидии на эти цели в доходной части бюджета с учетом неиспользованных остатков средств на 01.01.2007 года по данному виду расходов 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... на 2217,2 тыс. руб. (остатки средств на 01.01.2007 года – 514,5 тыс. руб., субсидии из Федерального фонда – 10561,6 тыс. руб., расходы бюджета утверждены в сумме 8858,9 тыс. руб.).

Субсидии и субвенции из Федерального фонда неотклонимого мед страхования по вышеуказанным видам 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... расходов в сумме 6259,8 тыс. руб., носящие заявочный нрав финансирования, поступили в последней декаде декабря 2007 года. На вышеуказанные средства не скорректирован уточненный план расходов, в связи с чем, характеристики выполнения бюджета на 109,5 процента 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... и 112,6 процента по данным видам расходов неправильны.

Анализ выполнения расходной части бюджета Фонда в приложении № 2.

Бюджет Фонда сначало был принят без недостатка, с учетом внесенных конфигураций утвержденные расходы бюджета превысили 8. Исполнение республиканских целевых программ - Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики... доходы бюджета на 6727,6 тыс. руб. Практически бюджет Фонда исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 5145,9 тыс. руб. за счет использования остатков средств Фонда на начало года.



7osnovnie-processi-71so-1008-dovuzovskaya-podgotovka-rukovodstvo-po-kachestvu-saratov-2012.html
7prilozhenie-2-proekt-dogovora-izveshenie-o-provedenii-otkritogo-zaprosa-predlozhenij.html
7programma-formirovaniya-kulturi-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni.html